от 15 000₽
Стоимость: от 15 000₽
от 15 000₽
Налоговое планирование для бизнеса и физических лиц
Оставьте заявку — налоговый юрист свяжется с вами и подскажет оптимальный формат работы.
от 15 000₽
Понятные этапы — вы всегда знаете, что происходит и что будет дальше.
изложите суть вашей проблемы или опасений
Нюансы, условия и типичные ситуации — структурированный список по пунктам.
Важное место для физических лиц должно занять планирование сделок по продаже движимого и недвижимого имущества. Неправильный выбор времени продажи может стоить миллионы рублей!
Налоговое планирование важно как для бизнеса, так и для физических лиц.
При осуществлении налогового планирования необходимо избегать действий, направленных исключительно на получение необоснованной налоговой выгоды. Судебная практика показывает, что налоговые органы и суды тщательно проверяют реальность хозяйственных операций. Использование формальных схем (например, искусственное дробление бизнеса или создание фиктивных структур) может привести к доначислению налогов, пени и штрафов.
Создаете структуру по мере приближения к порогу выручки на УСН для освобождения от уплаты НДС? Налоговый орган просто объединит выручку всей группы и начислит налог, пени и штрафы. Последнее время по этой теме накоплено большое количество практики разъяснений (мы все мониторим!).
Если Вам нужно оценить риски по налоговому планированию, позвоните или напишите нам! У нас накоплен опыт налогового консультирования более 14 лет. Наше преимущество состоит в том, что мы специализируемся на налоговом праве. В ходе нашей деятельности сохранили бизнесу и физическим лицам сотни миллионов рублей.
Налоговое планирование представляет собой законный способ организации финансово-хозяйственной деятельности, направленный на оптимизацию налоговых платежей.
Это процесс, при котором налогоплательщик (организация или физическое лицо) использует предоставленные законодательством права, налоговые льготы, освобождения и иные законные инструменты для минимизации налогового бремени.
Наша организация (юридическая компания «Таксаналитикс») помогает избежать претензий налогового органа в незаконном налоговом планировании, а также поможет решить уже возникшую проблему по налогам.
Важно подчеркнуть, что налоговое планирование — это не уклонение от уплаты налогов. Правомерная налоговая оптимизация заключается в использовании законных способов снижения платежей за счет квалифицированной организации дел, что исключает случаи необоснованной переплаты.
Налоговое планирование — это выстраивание сделок, структуры и режима налогообложения так, чтобы компания платила ровно столько, сколько положено по закону, и при этом не создавала себе проблем на будущее. Работает с конкретными решениями: кому продавать через какое юридическое лицо, когда менять УСН на ОСНО, как оформить передачу активов, какие льготы применимы.
От «оптимизации» в бытовом смысле оно отличается целеполаганием. Оптимизация часто означает «сэкономить любой ценой сейчас». Планирование учитывает, во что эта экономия превратится через два-три года — при проверке, при продаже бизнеса, при смене собственника.
Граница одна — действительность сделки. Если товар реально отгружен, услуга реально оказана, а стороны действительно независимы, снижение налога законно, даже если оно кому-то кажется резким. Уклонение появляется там, где сделка существует только на бумаге: фиктивные контрагенты, договоры без исполнения, переоформление контроля ради налоговой выгоды.
Работает это по статье 54.1 НК РФ. Она прямо запрещает уменьшать налог, если сделка заключена ради этой выгоды, а не ради деловой цели. Налоговый юрист смотрит именно на это соотношение — поэтому честное планирование всегда выглядит скромнее «схемы», зато переживает проверку.
Основных рычагов меньше, чем кажется по рекламным обещаниям в интернете. Выбор режима и объекта налогообложения — первый и самый очевидный. Затем применение льгот: IT, НКО, региональные ставки УСН, инвестиционный вычет. Дальше — корректное структурирование сделок, чтобы договор отражал реальное содержание, а не удобную для оптимизации версию. И наконец налоговый учёт: расходы, резервы, убытки, которые по правилам можно учитывать, но по привычке никто не учитывает.
Опаснее обратного выглядит другая привычка: сначала скопировать идею из чужой схемы с дроблением, а потом выяснить, что у соседа та же история закончилась доначислениями. Готовая схема без расчёта под ваши цифры — почти всегда риск.
От четырёх вещей: выручки и её роста, доли расходов в ней, вида деятельности (часть подпадает под патент или под запрет УСН) и числа сотрудников с размером активов. Для одного ИП на услугах ответ один, для растущего ООО с НДС-ными поставщиками — совсем другой.
УСН 6% выигрывает при малой доле расходов, «доходы минус расходы» — при большой. ОСНО даёт НДС к вычету и не имеет порогов, но требует учёта. Менять режим можно не когда угодно: переход с УСН на ОСНО по общему правилу возможен с начала следующего года, и уведомление подают заранее. Проверить составленные расчёты для вашей ситуации можно на первой консультации — первые 10 минут бесплатно, телефон 8 (495) 108-79-49.
Дробление — это разделение одного дела на несколько юридических лиц или ИП. Само по себе оно законно: у бизнеса бывают реальные причины держать разные направления на разных лицах — лицензии, региональные льготы, отдельные проекты с разными партнёрами.
Проблема начинается, когда признаки указывают на цель — получить налоговую выгоду. ФНС смотрит на объединённое управление, общий штат, единый офис и оборудование, расчётные операции внутри группы без деловой причины, отсутствие у «дочерних» организаций собственных ресурсов. Если всё совпало, налоговая объединяет выручку и доначисляет разницу. Мы разбираем ситуацию заранее — до того, как она станет предметом проверки.
Переквалификация означает, что налоговая перечитала вашу сделку по-своему и применила другую норму. Классика — договор займа вместо скрытого безвозмездного обслуживания, оказание услуг оформлено как купля-продажа, работник по факту сотрудник оформлен как самозанятый. Красные флаги стандартны: длинные цепочки посредников без деловой роли, «свои» контрагенты с одним учредителем, цены, заметно отличные от рыночных между связанными лицами.
Заранее снизить риск помогает описание деловой цели в документах, рыночное обоснование цены, реальные ресурсы у исполнителя. Если переквалификация уже произошла, дальше начинается спор: возражения на акт, жалоба в УФНС, суд. Чем раньше подключить юриста, тем больше аргументов остаётся в запасе.
Многие ищут «налоговое планирование» после того, как им назначили проверку, — а это уже спасательная работа, а не планирование. ФНС формирует план проверок по отдельной концепции, оценивая 12 критериев риска: налоговую нагрузку ниже среднеотраслевой, убытки за несколько лет, рост расходов быстрее доходов, темпы выручки, несовпадение по НДС, среднюю зарплату ниже региональной.
Планирование бьёт как раз по этим критериям заранее: выравнивает нагрузку, отсекает рискованных контрагентов, объясняет расхождения в отчётности до того, как их найдёт инспекция. Это не гарантия, что вас никогда не проверят. Это уменьшение вероятности попасть в план и подготовленные документы, если проверка всё-таки случится.
Не только бизнесу. У человека тоже есть налоговые решения с ценой ошибки: продать квартиру так, чтобы не потерять право на вычет или освобождение по сроку владения; оформить сделку с недвижимостью без лишнего НДФЛ; выбрать статус налогового резидента при работе и жизни в разных странах; правильно распределить имущественный или социальный вычет между супругами.
Отдельная история — продажа доли в бизнесе или крупного пакета акций: расчёт НДФЛ там зависит от того, как и когда оформлены права, и обходится дороже неудачной спешки. Планируем до сделки, а не после подписания договора.
Минимум: организационно-правовая форма, режим налогообложения, виды деятельности, структура владения и ближайшие планы — расширение, продажа, привлечение инвестора. Финансовые данные — выручка, расходы, основные контрагенты — берём в том виде, в каком они есть; идеальная отчётность для первой встречи не нужна.
Работаем очно в Москве и онлайн по всей России, с юридическими лицами, ИП и физическими лицами. Начальный разбор показывает, есть ли вообще что оптимизировать — иногда честный ответ «вам это не нужно» полезнее любой услуги.
Нет, и настороженно относитесь к тем, кто обещает. Сумма экономии зависит от реальных параметров бизнеса, которые юрист узнаёт только после разбора, и от того, как налоговая оценит сделку — это внешняя сторона, на которую никто не влияет. Мы показываем расчёт на ваших цифрах и объясняем риски каждого варианта, а обещания в рублях до анализа — маркер несерьёзного подхода.
Отдельно про ответственность: планирование не должно выходить за рамки закона. Доначисление, пени и штрафы — ещё мягкий сценарий; при существенных суммах уклонение может приводить к рискам по ст. 198 и 199 УК РФ. Поэтому работаем только с теми решениями, которые готовы защищать перед инспекцией. Это и есть смысл услуги — спокойно вести бизнес, а не надеяться на удачу.
Генеральный директор, руководитель налоговой практики, налоговый юрист. Имеет высшее юридическое образование и опыт работы в ведущих консалтинговых компаниях страны. Много лет занимался научной деятельностью и практикой в сфере налогов, выступал на конференциях и в Торгово-Промышленной Палате РФ. Лично курирует и ведет все проекты по налоговому направлению.
+7(926)952-39-34
Огромная благодарность Илье Жукову, юристу и директору компании, за развернутую и оперативную консультацию по вопросу налогообложения! Оперативно подготовили отчет с заключением. Всё предельно понятно и четко изложено! Спасибо!!
Хотелось сказать. Спасибо огромное за содействие в подготовке документов для налоговой. 2 года сотрудничаю с Ильей и его компанией Таксаналитикс, он профессионал . Ведет клиента на всех этапах . Помогает разобрать каждый вопрос . Однозначно рекомендую !
Семь месяцев проверки 3-ндфл с продажи недвижимости,подача уточненной декларации,но ИФНС все равно насчитывала налог с полной продажи недвижимости, без учёта наших трат на покупку этого жилья,обратились в Таксаналитикс за помощью,быстро проконсультировали по этому вопросу, составили акт возражение, жалобу,плюс полное сопровождение по всем вопросам, в любое время всегда на связи.Спустя три недели КНП завершена без нарушений! Спасибо огромное ребятам, настоящее профи своего дела, рекомендую!
Большое спасибо за быструю и качественную работу! Второй год обращаюсь за помощью по оформлению документов для налоговой. Все сделано безупречно. Искренне рекомендую!
Выражаю огромную благодарность за услугу высокого уровня! Огромное спасибо Илье Жукову, директору и юристу компании, за проделанную работу! Этот человек-пример человечности, грамотности, высочайшее компетенции своего дела и пример того, как надо работать с людьми! Восхищёна. Кто ищет действительно специалистов, то это здесь.
Обратилась совершенно случайно. Честно скажу, мою историю по спорам с ИФНС все считали практически безнадежной. Все к кому я обращалась в течении 2 лет тянули деньги и разводили руками. В интернете просто тьма юристов, но на деле оказалось, что 80 % работают по шаблонам, взятым в интернете. Кто сталкивался, поймет, о чем я говорю. В данной организации мне оказали настоящую помощь, разобрали все по полочкам и мы ВЫИГРАЛИ дело, даже не доводя до суда. От всей души хочу поблагодарить Илью за эту победу. Очень прошу, продолжайте помогать людям. Вы действительно достойны лучших похвал.
Очень помогли с нашей проблемой в ФНС. Составили жалобы, очень оперативно, грамотно, все объясняли, всегда были на связи. Огромное спасибо Илье Александровичу Жукову! Рекомендую эту компанию.
Специализируемся на налоговом и трудовом праве — подскажем, как действовать безопасно и выгодно.
Таксаналитикс — это многолетняя специализация на налоговом праве и трудовом праве. Напишите нам: если вам нужно обсудить рассматриваемую тему, мы на связи.
Заполните форму, и мы с Вами свяжемся!<br>Если остались вопросы - звоните. Конфиденциально, удобно. И всегда приятные цены.
